Yan Leidong

ABAP函数慢慢更新吧~~~~ 具体的参数，需要自己SE37查看 SD修改销售订单12345678CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CHANGE' EXPORTING salesdocument = pv_vbeln order_header_inx = ls_order_header_in TABLES return = lt_return order_item_in = lt_order_item_in order_item_inx = lt_order_item_inx. PP获取生产订单详细12345678CALL FUNCTION 'BAPI_PRODORD_GET_DETAIL' EXPORTING number = ls_mes_prodord_head-aufnr order_objects = ls_order_objects IMPORTING return ...

SAP OB08配置汇率报错维护GBP/SGD的换算率（汇率类型M）问题现象OB08维护汇率的时候，提示 维护GBP/SGD的换算率（汇率类型M） 原因没有为货币对维护换算比率 解决方案 事务代码：OBBS 创建新条目，维护货币：折算率 保存

SAP 资产后台配置固定资产组织结构 分配非税购置的进项税标识符在此步骤中，您为每个公司代码指定一个进项税标识。 然后，当您过账不需要纳税但过账到与税收相关的科目的购置时，系统会使用此标识。 事务代码： 找到公司代码，维护销项税和进项税 保存 查看资产会计：国家信息 事务代码： 双击中国，查看设置的最低的固定资产金额 复制参考折旧表/折旧范围表 事务代码：OAP1 选择参考折旧表，然后我们进行复制 复制成功，返回 双击指定折旧表的说明5.保存 将折旧表分配至公司代码 事务代码：OAB1 找到自己的公司代码，将折旧范围维护上去 保存 创建屏幕格式规则 事务代码： 这边不可创建新条目，我们可以拷贝系统原始的1000-不动产，来创建新条目 保存 定义号码范围间隔 事务代码：AS08 输入公司代码，维护间隔 维护资产号段 保存 确定账户确定 事务代码：ORG2 创建新条目，维护科目 保存 定义资产分类 事务代码：AM01 创建新条目，维护数据 保存 定义资产主数据的屏幕格式 事务代码：OA77 选择定义资产主数据的屏幕布局 选择自己的资产类别，双击逻辑字段组，配置每个 ...

SAP VF01报错凭证 90000000 保存（帐户确定出错）问题现象VF01 做交货单开票的时候，提示 凭证 90000000 保存（帐户确定出错） 原因在科目确定过程中没有找到条件记录，需要在5个条件表中至少维护一个条件记录 解决 事务代码：VK0A 维护004 一般的 创建新条目，维护数据 保存 https://blog.csdn.net/zhongguomao/article/details/52778839

SAP VA01报错没有用于售达方 XXXXXX 的客户主记录存在问题现象没有用于售达方 XXXXXX 的客户主记录存在 原因客户主数据-销售组织数据未维护完整 解决方案 输入事务代码：XDO2 输入SP 售达方 BP 收票方 PY 付款方 SH 送达方 保存 无定价过程能被确定问题现象无定价过程能被确定 原因无法确定合适的 定价过程，因为在表 683V 中不存在任何关键值为 ‘7777 00 10’ ‘A’ ‘’ 的条目。 解决 事务代码：DFP4 或者 OVKK 选择定义定价程序确定 维护销售组织 分销渠道 产品组 保存 销售订单行项目带不出价格问题现象销售订单行项目带不出价格 原因客户主数据未维护定价过程 解决 维护客户销售组织试图的 客户定价过程 定价错误： 必要条件 MWST 丢失问题现象定价错误： 必要条件 MWST 丢失 原因未维护MWST定价条件 解决 事务代码：VK12 输入 MWST 选择 国家税 执行 维护 销项税条件 保存 输入XD02，更改客户的销项税分类 保存 输入MM02，更改物料的税分类 保存 装运条件 装载组 0001 工厂 7777 存货 ...

凭证替代后台配置 事务代码：OBBH 创建新条目， 输入公司代码 调用点 替代，系统提示未找到替代，我们双击调用点，系统将自动创建替代，我们选择 是 创建步骤，选择 需要替代的字段名称（我们这边选择BKTXT） 我们三种替代方式 维护先决条件 和 替换逻辑 保存，返回 激活替代 保存 如果是选择的是退出模式，正常都会用自建的程序来代替系统标准的程序RGGBS000 https://www.pianshen.com/article/68321580397/ 事务代码：GCX2 SE38里面拷贝出来 ZRGGBS000 拷贝的时候，只需要改一下程序名就行了，include不需要重新命名 复制成功之后，我们激活程序 我们更改GCX2 里面的调用程序 后面就在ZRGGBS000里面新增出口，同时在OBBH里面配置对应的出口 激活 如果替代里面找不到自己需要的字段，需要去SM30去修改VWTYGB01，将字段的排除字段X，或者表GB01 更改好了之后，执行程序RGUGBR00更新主程序 https://www.cnblogs.com/mingdashu/p/6963649.htm ...

凭证校验后台配置 事务代码：OB28 创建新条目，输入公司代码和调用点 双击 已添加的条目，新建确认 Z000001 维护先决条件 维护检查项目 维护报错信息 保存，返回 OB28 ，将确认点激活 保存 前台测试 F-02 测试 按回车 系统检查报错

外币评估配置KDB（汇兑损益科目） 事务代码：OBA1 维护损益科目 保存 配置KDF（未清项/总分类帐科目） 事务代码：OBA1 维护科目 前台测试 OB08 维护汇率 F-43 手工做一笔供应商发票 过账日期在 2018.08.01 ，汇率为 6.3789 FBL1N查看供应商未清项(里面包含我之前测试的一笔发票) FAGL_FC_VAL- 进行外币估值设置运行参数，勾选未清项 执行 点击过账，查看凭证 没有问题的话，就可以正式运行 如果需要冲销外币评估，也需要在当前程序进行冲销

ARAP重分类配置排序方法 事务代码：OBBU 创建新条目，维护排序方法和名称 双击应收款,创建新条目 双击应付的， 创建新条目 保存 配置重分类的调整科目 事务代码：OBBV 找到我们刚刚在排序方法里面的的记账事务 我这边是V05 V06 V07 V08 输入账目表，维护调整科目 V06 与 V05 配置一样， V08 与 V07 配置一样 V052202010000 2202990100 1123990100V062202010000 2202990100 1123990100V071122020000 1122020100 2203990100V081122020000 1122020100 2203990100 可以参照下图去配置 配置评估方法 事务代码： 创建新条目，维护评估方法属性 保存 确定评估范围 事务代码： 创建新条目，维护数据 保存 检查配分到分类账组的会计核算原则 事务代码： 创建新条目，维护会计准则 保存 分配评估范围和会计核算原则 事务代码： 创建新条目 ...

SAP F110自动付款配置 配置F110自动付款，需要有供应商主数据、银行主数据范例以ECC为例 维护银行主数据 事务代码：FI01 维护收付程序设置 事务代码：FBZP 所有公司代码 创建新条目 填写下面的信息 AF 这边一定要维护，尤其重要，要不然后面跑不出来付款建议 保存 付款公司代码 创建新条目 填写付款的最少金额 保存 国家的支付方式 找到支付的国家 以CN为例 创建新条目 创建付款方式 1 许可货币（可选） 允许的目的过国（可选） 保存 公司代码中的支付方式 创建新条目 维护公司代码级的支付方法 保存 银行确定 选择公司代码 双击分类订单 创建新条目，维护数据 双击银行账户 创建新条目，维护数据（这个账户标识在开户银行 里面设置） 双击银行条目（已增强） 这边看介绍应该和步骤4，维护其中一个就可以了在传统“银行科目”视图中，仅可以输入一个银行科目及其每个开户行、付款方式和货币组合的科目确定。如果在过账未清项时已定义将哪个银行科目用于不动产（举例来说），则该选项不充分。 如果是这种情况，则在“银行科目（增强型）”视图中为每个银行科目定义科目确定。付款 ...